Nasi Klienci

Dziękujemy za zaufanie m. in.:

 

  • RawPlug
  • DB Schenker
  • Almi Decor
  • Mosty Łódź S.A.
  • GANT Development S.A.
  • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
  • Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  • Moto-Profil Sp. z o.o.
  • PMR Ltd. Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.
  • Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.
  • Intakus S.A.
  • Korona
  • Luvena
  • Kakadu
  • Renevis
  • PWIK Bolesławiec
  • MPWiK Lubin
  • ChŚ PWiK
  • DSA Financial
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Armatura S.A.
  • Wspólnota PMM Sp. z o.o.
  • SSE Polska sp. z o.o.
  • Komsa Polska Sp. z o.o.
  • Grupa Grass Sp. z o.o.

Bezpłatne seminarium online.

  • Temat: Controlling w przedsiębiorstwach komunalnych z systemem PROPHIX
  • Data: wtorek, 21 listopada 2017 r.
  • Godzina: 11:00 - 12:00
  • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Obieg faktur

Elektroniczny obieg faktur kosztowych zdejmuje z Działu Księgowości przykry obowiązek szukania i upominania osób przetrzymujących faktury

Dodatkowo przyspiesza cały proces skracając go do kilku dni nawet w bardzo dużych, rozproszonych organizacjach. Dzięki temu praktycznie eliminuje konieczność płacenia odsetek za nieterminowo realizowane zobowiązania.

Najważniejsze elementy w czasie obiegu faktury to:

  • Operator rejestruje fakturę załączając jej elektroniczny obraz przy użyciu oprogramowania skanującego i skonfigurowanego na stanowisku skanera przystanowiskowego.
  • System na podstawie zdefiniowanej wcześniej ścieżki przekazuje fakturę do odpowiednich osób – akceptantów.
  • Akceptanci są powiadomiani o nadejściu nowych dokumentów poprzez (np. przez email)
  • Po otwarciu dokumentu akceptanci (np. kierownicy działów, projektów itp.) mają za zadanie uzupełnić koszty na zakładce Koszty
  • Kompletne wykonanie opisu powoduje przekazanie faktury do Prezesa lub innej uprawnionej osoby która dokonuje akceptacji.
  • Zaakceptowane przez Prezesa faktury automatycznie są przesłane na stanowisko Księgowość.
  • Księgowy widzi zaakceptowane faktury w folderze „FAKTURY OPISANE”.
  • Po ich weryfikacji eksportuje faktury do systemu finansowo-księgowego (np. Symfonia, CDN Optima itp). Kolejnym zadaniem do wykonania pozostaje zaksięgowanie faktury w systemie FK na podstawie wcześniej dokonanych opisów.

Dzięki wdrożeniu naszego rozwiązania proces obiegu faktur może być dowolnie dostosowany do potrzeb każdej firmy. Zebrane podczas obiegu faktur informacje zasilają automatycznie raporty, które pozwalają na bieżącą kontrolę wysokości podatku VAT, kosztów poszczególnych projektów lub innych składników kosztowych, dla których istotne jest aby wcześnie znać ich wartość.

 

Obieg faktur

 

 

 

Więcej na temat systemu  eDokumenty. 

Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.